2021年度 甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院部门决算
2021年度
甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：⑴审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。⑵调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。⑶依法行使司法执行权和司法决定权。⑷依法决定国家赔偿。⑸对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。⑹负责本院监察工作。⑺在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。⑻负责本院涉诉信访工作。⑼为本院审判工作提供司法技术服务。
二、机构设置
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院内设机构19个，包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队及6个派出法庭。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体报表内容请详见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9,075.39万元。收、支较上年决算数减少1,519.13万元,下降14.34%,主要原因一是本年度财政拨款收入较上年减少485.91万元，其他收入较上年减少270.3万元；二是本年度年初结转结余资金较上年减少762.9万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8,324.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,748.92万元，占81.07%；其他收入1,575.88万元，占18.93%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8,224.64万元，其中：基本支出6,674.79万元，占81.16%；项目支出1,549.85万元，占18.84%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7,490.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,212.00万元，下降13.93%。主要原因一是本年度年初结转结余资金较上年减少726.09万元。二是本年度项目拨款收入较上年减少372万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,639.54万元，占本年支出的80.73%，较上年决算数减少1,286.61万元，下降16.23%。主要原因是一是项目支出较上年减少1180.25万元。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为5,949.63万元，支出决算为5,911.80万元，完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是年初有结转资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为290.54万元，支出决算为306.57万元，完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员补缴各类社保。
3．卫生健康支出年初预算数为206.28万元，支出决算为219.26万元，完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员补缴各类社保。
4．住房保障支出年初预算数为203.55万元，支出决算为201.92万元，完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金有结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,089.69万元。其中：人员经费4,122.29万元，较上年决算数减少441.96万元，下降9.68%，主要原因一是人员较上年减少，基本工资支出减少；二是工资变动减少，补发工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费967.40万元，较上年决算数增加335.60万元，增长53.12%，主要原因是本年度项目资金拨款收入减少，部分办案相关支出如差旅费、印刷费等由公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为183.60万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的59.09%,决算数预算数的主要原因是根据省财政部要求，压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为181.60万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的59.74%,决算数预算数的主要原因一是批复时将一辆预算为25万的车批复为18万。二是2021年度车辆维修费未支出，且因疫情影响出差减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为86.00万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的91.80%,决算数预算数的主要原因是批复时将一辆预算为25万的车批复为18万。
公务用车运行维护费年初预算数为95.60万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的30.89%,决算数预算数的主要原因是2021年度车辆维修费未支出，且因疫情影响出差减少。
3.公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本年度无公务接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务用车保有量为33辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出967.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、维修维护费、劳务费、咨询费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加335.60万元，增长53.12%，主要原因是本年度项目资金拨款收入减少，部分办案相关支出如差旅费、印刷费、维修维护费等由公用经费支出。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出17.03万元，较上年决算数减少11.95万元，下降41.24%，主要原因是受疫情影响减少培训次数。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计755.98万元，其中：政府采购货物支出196.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出559.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备22台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目4个，共涉及资金1519万元，占一般公共预算项目支出总额的22.88%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映法院业务费、法庭运维费、办公用房租赁费及中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72分。项目全年预算数为951.01万元，执行数为876.51万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：我院2021年度有效发挥中央转移支付资金的使用效益，按照计划完成了3期培训工作；完成了折叠条桌、可移动档案桌、阅览桌、调解室专用桌椅等10项家具类资产、云桌面系统、远程庭审系统、道交一体化高拍仪等5项通用类资产设备购置工作及多功能厅、少年法庭改造工作，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障；完成了各种案件的受理与审判工作，有效化解了社会矛盾，维护了经济秩序，进一步提高了司法公信力。发现的主要问题及原因：执行案件执结率实际完成值超出目标值较高。主要原因是因为我院加大执行强制措施和信用惩戒力度，依托执行案件管理系统，实现对案件节点流程监督，时限提醒，进一步破解消极执行、乱执行、选择执行问题，执行案件执结率较高。下一年度我院将综合考虑，更加合理的设置目标值。
法院业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.81 分。项目全年预算数为573.74 万元，执行数为 573.74万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标1完成情况：本年我院有效发挥审判职能作用，提高办案水平和审判质效，依法惩处影响群众生产生活、涉及群众切身利益的罪犯，推进平安城关建设，维护人民群众生命财产安全，及时受理办结各类案件，法定审限内结案率达89.30%，进一步提升了人民群众的满意度。目标2完成情况：为进一步提高执行干警业务能力，切实将党史教育学习成效转化为实际成果，不断提高执行干警技能水平，为自身减负，为执行增效，我院依托政治轮训，开展专题讲座交流研讨，充分利用学习强国、甘肃党建、公务员培训等平台，开展网络在线学习，参加培训学习人次达36人次，进一步提高了干警的综合素质和业务能力，增强队伍的凝聚力战斗力。目标3完成情况：我院着力打造法治宣传新品牌，开展法制宣传近16场次；加强与学校、媒体合作，开展全方位法治宣传教育，选派优秀法官担任法治辅导员，定期开展模拟法庭、送法进校园等活动，为未成年人提供全面有效的保护。目标4完成情况：本年度我院加强设备的购置工作，购置了档案室动环管理系统、信息交互一体机、卷皮打印机等专用设备和云桌面系统、远程庭审系统、执法执勤用车等通用设备，有效保障我院审判业务的开展。发现的主要问题及原因：一是执行案件执结率超出目标值较高；二是本年度我院民事案件调解撤诉率为36.56%，略低于年度目标值 50%。下一步改进措施：一是我院将综合考虑，合理设置目标值；二是我院将继续加强民事诉讼案件调解工作，一方面加强法律释明和法制宣传工作，帮助当事人正确理解调解的本意，减少不必要的纷争；另一方面加强法官业务培训，提高调解能力，力争在日益复杂的民商事案件中做好调解撤诉工作，提高民事案件调解撤诉率。
法庭运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.43 分。项目全年预算数为92.9万元，执行数为 22.54万元，完成预算的 24.26%。项目绩效目标完成情况：本年度我院及时保障设备设施的维修维护，有效保证了6个基层人民法庭案件审判工作的顺利开展，按时完成水电暖等资源费的缴纳，对办公区域进行清洁，保障办公环境整洁干净，后勤服务能力大大提升，确保了法庭工作的正常开展。发现的主要问题及原因：资金支出率较低。下一步改进措施：将加强派出法庭运维支出，保障派出法庭正常高效运行，确保审判工作正常开展。
办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为50万元，执行数为 0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度我院租赁了面积为700平方米的办公用房，保障了靖远路法庭实有在职干警3人，聘用人员3人合计6名工作人员正常开展相关业务，有效解决了辖区群众和诉讼当事人到处奔波，诉讼极为不便、法官远离辖区，送达、调解等诸多工作也不便利等问题。发现的主要问题及原因：资金支出率低。主要原因是由于历史遗留问题，导致房地产公司拖欠我单位房屋过渡费，且租赁费为跨年租赁，即2021年6月1日至2022年5月31日为一个租赁期，故房屋租赁费未形成支出。下一步改进措施：将积极与房地产开发公司沟通，及时支付房屋租赁费。
项目绩效自评表请详见附件2，预算执行情况绩效自评报告请详见附件3。
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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2022年8月18日
附件1、2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院决算公开表.xls
附件2、2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院项目绩效自评报表.xlsx
附件3、2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
