2021年度 甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市七里河区人民法院部门决算
2021年度
甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市七里河区人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
七里河区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对七里河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
（1）依法审判法律规定由七里河区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、房地产、行政案件。
（2）审判中级人民法院指令由七里河法院审判的刑事、民事、房地产、行政等各类案件。
（3）依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（4）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件整理中发现的问题提出司法建议。
（5）负责本院的司法装备工作。
（6）对七里河法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。
（7）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（8）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。
（9）依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、国家行政机关申请执行的案件和应当由七里河法院执行的案件以及外地法院委托执行的案件。
（10）管理本院司法警察警务工作。
（11）负责本院的监察工作。
（12）承办其他由七里河区人民法院负责办理的工作。
二、机构设置
七里河法院内设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、司法警察大队、敦煌路法庭、龚家湾法庭、土门墩法庭、巡回法庭、阿干法庭、西湖法庭、西园法庭等16个机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体报表内容详见附件1。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4,670.33万元。收、支较上年决算数减少1,654.75万元,下降26.16%,主要原因是2021年度区财政拨付我院的人员经费较2020年相比大幅减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,471.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,849.64万元，占86.09%；其他收入622.14万元，占13.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,355.36万元，其中：基本支出3,409.96万元，占78.29%；项目支出945.41万元，占21.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,036.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少844.62万元，下降17.30%。主要原因是：1、2021年度省财政拨付我院的中央政法转移支付资金及法院业务费较2020年有所减少；2、2020年省财政拨付我院审判法庭维修项目经费120万元，2021年度无此项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,731.68万元，占本年支出的85.68%，较上年决算数减少965.96万元，下降20.56%。主要原因是:1、2021年度省财政拨付我院的中央政法转移支付资金及法院业务费较2020年有所减少；2、2020年省财政拨付我院审判法庭维修项目经费120万元，2021年度无此项目。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为3,368.64万元，支出决算为3,329.91万元，完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结转。
2．社会保障和就业支出年初预算数为169.93万元，支出决算为160.14万元，完成年初预算的94.24%,决算数小于预算数的本年度有退休人员，养老保险缴费相应减少。
3．卫生健康支出年初预算数为118.05万元，支出决算为125.80万元，完成年初预算的106.57%,决算数大于预算数的主要原因是我院医疗保险缴费属地化管理，实际缴费比例稍高于省级年初预算数。
4．住房保障支出年初预算数为115.51万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的本年新调入人员有补缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,786.27万元。其中：人员经费2,338.65万元，较上年决算数减少429.92万元，下降15.53%，主要原因是2021年度退休人员较多，新录用14名公务员尚未进入工资统发，故人员经费支出较2020年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费447.63万元，较上年决算数减少5.17万元，下降1.14%，主要原因是继续过紧日子，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为84.90万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的78.90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我院2021年无出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为83.00万元，支出决算为66.99万元，完成年初预算的80.71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，加之受疫情影响，办案出差派车减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为43.00万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按照25万及18万的标准编制，实际支出数稍低于预算数。
公务用车运行维护费年初预算数为40.00万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的60.26%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，加之受疫情影响，办案出差派车减少。
3.公务接待费年初预算数为1.90万元，支出决算为0.00万元，2021年我院未发生公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为22辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出447.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少5.17万元，下降1.14%，主要原因是节约开支。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，我院2021年度未产生会议费支出。本年度培训费支出8.73万元，较上年决算数减少9.62万元，下降52.43%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计375.61万元，其中：政府采购货物支出140.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出234.86万元。授予中小企业合同金额375.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对“中央政法转移支付资金”“业务费”“法庭运维费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出944万元，从评价情况来看，365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市七里河区人民法院2021年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付、业务费及法庭运维经费项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目全年预算数602.23万元，全年执行数601.02万元，预算执行率99.80%，满分10分，得分9.98分。自评价得分99.27分，自评结果为“优”。通过中央政法转移支付项目的有效实施，为我院各项工作的顺利开展提供了经费保障，及时完成了年初计划的装备购置工作，法院工作人员满意度达到95%，并持续做好审判工作，保证办案质量，提升办案效率，全年共受理各类案件14871件，审结案件11455件，法定审限结案率97.44%，各类案件的审判执行工作顺利完成，人民群众满意度达到90%。
业务费项目全年预算数243.37万元，全年执行数239.74万元，预算执行率98.51%，满分10分，得分9.85分。业务费项目自评价得分98.85分，自评结果为“优”。通过使用业务费，保障司法服务有效运行，全年共受理各类案件14871件，审结案件11455件，法定审限结案率97.44%，强化了审判职能，更好的履行了审判职责，为社会发展提供了司法保障；及时完成了维修改造工作，做好我院后勤保障工作。
法庭运维费项目年初预算数75万元，全年预算数110.70万元，全年执行数103.95万元，预算执行率93.90%，满分10分，得分9.39分。法庭运维费项目自评价总得分99.39分，自评结果为“优”。通过法庭运维费项目的有效实施，保障我院6个法庭正常运转。法庭水电暖供应及时、设备设施维修及时完成，进一步改善基层法庭的办案条件，有效保障了审判服务的履行，派出法庭工作人员满意度达到95%。
整体及项目绩效自评表详见附件2。
整体及项目绩效自评报告详见附件3。
（3）财政评价项目绩效评价结果。
无
（4）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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二〇二二年八月十七日
附件2：2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市七里河区人民法院项目绩效自评报表.xlsx
附件3：2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市七里河区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
