2021年度 甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院部门决算
2021年度
甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职责是：
（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事民事行政案件。
（2）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事民事行政案件。
（3）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（4）调查研究审判工作中的法律法规规章政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（5）对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育组织专业培训按照权限管理法官和其他工作人员。
（6）管理区人民法院的有关经费和物资装备。
（7）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法法律法规和社会公德。
（8）承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、机构设置
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院内设机构改革后将14个合并为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）等8个机构。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（具体报表内容请详见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,547.12万元。收、支较上年决算数减少526.66万元,下降17.13%,主要原因是区级奖励金减少，年底结转人员经费金额大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,354.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,768.35万元，占75.09%；其他收入586.56万元，占24.91%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,300.95万元，其中：基本支出1,811.95万元，占78.75%；项目支出489.00万元，占21.25%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,922.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少263.74万元，下降12.06%。主要原因是上年结转资金减少，本年度压减项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,696.71万元，占本年支出的73.74%，较上年决算数减少335.38万元，下降16.50%。主要原因是新进人员工资基数较低，人员经费减少，根据过紧日子要求压减公用和项目经费。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,442.47万元，支出决算为1,519.70万元，完成年初预算的105.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调标变动。
2．社会保障和就业支出年初预算数为69.09万元，支出决算为79.14万元，完成年初预算的114.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险、社保基数增加。
3．卫生健康支出年初预算数为51.19万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的86.82%,决算数小于预算数的主要原因是减少人员工资基数大于新进人员工资基数。
4．住房保障支出年初预算数为50.08万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的106.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,207.71万元。其中：人员经费964.33万元，较上年决算数减少122.78万元，下降11.29%，主要原因是新进人员工资基数小于退休人员工资基数。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费243.38万元，较上年决算数减少69.87万元，下降22.31%，主要原因是受疫情影响减少人员出差，节约成本，减少水费、电费及办公费、印刷费的支出。公用经费用途主要包括，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为47.00万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的97.65%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响减少人员外出培训、出差等，车辆出勤率低，相应费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为47.00万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的97.65%,决算数低于预算数的主要原因是受疫情影响减少人员外出办公，车辆出勤率低，相应费用减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的93.08%,决算数低于预算数的主要原因是以实际车辆价值支出。
公务用车运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的102.85%,决算数超预算数的主要原因是新购车辆改装费用较高。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出243.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少69.87万元，下降22.30%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少人员外出，节俭费用。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，本年度无相关费用。本年度培训费支出3.99万元，较上年决算数减少0.47万元，下降10.54%，主要原因是受疫情影响减少人员外出培训，进一步从严控制“三公”经费开支。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计56.6万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.6万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目2个，共涉及资金489万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我院2021年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.57分，评价结果为“优”。
目标一
预期目标：做好审判执行工作，依法惩处各类犯罪，保证当年案件审判优质高效完成，维护社会稳定。
实际完成情况：我院坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，认真开展审判工作。2021年共受理各类案件9370件，审结6292件，法定审限内结案率为92.50%。其中，受理各类刑事案件252件，审结235件，法定审限内结案率94.91%；民商事案件9098件，审结6044件，法定审限内结案率97.24%；非诉行政执行案件20件，结案13件；执行案件3128件，结案2409件，实际执结率77.00%，申请执行标的15.1403亿元，执行到位标的12.8852亿元，执行标的到位率84.90%，强化了审判职能，更好的履行了审判职责，为社会发展提供了司法保障。
目标二
预期目标：加强执法队伍能力建设，组织干警参加各类培训活动，切实提高了法官和干警的业务素质和办案能力。
实际完成情况：2021年度我院共开展了新招录聘用制书记员培训、法官助理培训共2期业务培训工作。
目标三
预期目标：为传播法律知识、弘扬法治精神、营造良好的法治环境，提高人民群众法制意识，2021年度我院计划开展10次法治宣传活动。
实际完成情况：2021我院共开展了12次法制宣传活动，其中，进街道社区普法调解案件2次，送法进企业1次，6.26禁毒宣传1次，观摩庭审3次，宪法宣传2次，进军营开观摩庭1次，国家安全日宣传1次，进工地普法宣传1次。
目标四
预期目标：持续推进信息化应用，节约司法资源，提高办案效率。2021年度计划开展各项信息系统建设工作。
实际完成情况：2021年度我院完成了诉服中心自助机、远程提讯系统、网络安全设备等信息化建设工作，信息化设备利用程度较高，办案效率稳步提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映业务费及中央政法转移支付资金项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.85分。项目全年预算数为 98万元，执行数为 128万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：业务费（本级）经费项目自评价得分97.85分，自评结果为“优”。通过使用业务费，保障司法服务有效运行，全年共受理各类案件9370件，审结6292件，法定审限内结案率为92.50%。其中，受理各类刑事案件252件，审结235件，法定审限内结案率94.91%；民商事案件9098件，审结6044件，法定审限内结案率97.24%；非诉行政执行案件20件，结案13件；执行案件3128件，结案2409件，实际执结率77.00%，申请执行标的15.1403亿元，执行到位标的12.8852亿元，执行标的到位率84.90%，强化了审判职能，更好的履行了审判职责，为社会发展提供了司法保障；及时完成了设备设施检修维保工作，为业务庭室做好后勤保障工作。
下一步改进措施：
（1）庭审直播率、一审服判息诉率
以上指标产生偏差是由于年度指标值设置较低，下年度我院将加强绩效目标编报相关知识的学习，并结合部门实际情况，合理设置年度指标值。
（2）执结率
该指标产生偏差是由于：一是部分案件执行标的额过大，无法全部执行；二是由于经济下行审判执行压力较大；三是受疫情影响，无法正常开庭。
我院将进一步强化执行措施,努力探索执行工作的新方法、新途径,确保有执行能力、具备执行条件的案件都能依法及时得以执行。
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.22分。项目全年预算数为361万元，执行数为361万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中央政法转移支付资金（本级）项目自评价得分97.22分，自评结果为“优”。通过中央政法转移支付项目资金的有效使用，完成了专用设备以及办公设备的采购，为我院各项工作的顺利开展提供了保障；我院认真履职，积极作为，充分履行宪法和法律赋予的职能，各类案件的审判执行工作顺利完成，法定审限内结案率达到92.50%，使得人民群众的满意度达到95%；组织工作人员参加各类培训工作，加强了执法队伍能力建设；及时开展了12次法治宣传活动，营造良好的法治环境，提高了人民群众法制意识。
下一步改进措施：
（1）培训开展期数
该指标产生偏差是由于受到疫情影响，我院减少了各类培训活动的举办。下一步我院将提高应急管理能力，在遇到特殊情况时能够及时采取有效的应急措施，通过平台开展线上系列培训活动。
（2）执结率
该指标产生偏差是由于：一是部分案件执行标的额过大，无法全部执行；二是由于经济下行审判执行压力较大；三是受疫情影响，无法正常开庭。
我院将进一步强化执行措施,努力探索执行工作的新方法、新途径,确保有执行能力、具备执行条件的案件都能依法及时得以执行。
项目绩效自评报表详见附件2。
整体及项目绩效自评报告详见附件3。
（3）财政评价项目绩效评价结果。（无）
（4）部门评价项目绩效评价结果。（无）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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2022年8月19日
附件1 2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院决算公开表.xls
附件2 2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院项目绩效自评报表.xlsx
附件3 2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市安宁区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
