2021年度 甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院部门决算
2021年度
甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
西固区人民法院作为国家的审判机关，肩负着保证人民依法行使民主权利，是公平正义的维护者，是安定有序的保障者，是和谐发展的调节者。
（1）我国法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（2）依法行使司法执行权和司法决定权。
（3）依法决定国家赔偿。
（4）行使审判监督职能。
（5）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（6）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。
（7）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（8）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
（9）承办其他应由基层法院负责的工作。
1、机关内设机构
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院现有内设机构11个，分别为：综合办公室、政治部、监察室、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、综合审判庭、诉讼服务中心、法警队。
2、派出法庭
派出法庭3个，分别为：福利路法庭、陈官营法庭、新城法庭。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体报表内容请详见附件1，本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款相关数据，故表八、表九无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计6,083.88万元。收、支较上年决算数增加1,903.62万元,增长45.54%,主要原因是2021年拨付了2635万元的两庭建设经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5,792.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,405.48万元，占93.31%；其他收入387.35万元，占6.69%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5,240.36万元，其中：基本支出2,630.03万元，占50.19%；项目支出2,610.33万元，占49.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,694.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,316.97万元，增长68.60%。主要原因是2021年拨付并支出了两庭建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,851.00万元，占本年支出的92.57%，较上年决算数增加1,766.16万元，增长57.25%。主要原因是2021年拨付支出了两庭建设经费。
主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2,397.98万元，支出决算为4,540.77万元，完成年初预算的189.36%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新建审判法庭顺利开工后 ，申请将之前年份上缴的中央投资2635万元两庭建设经费回拨至我单位。
2．社会保障和就业支出年初预算数为134.40万元，支出决算为136.57万元，完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新招录7人，退休5人，总体增加2人。
3．卫生健康支出年初预算数为89.63万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为88.63万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因是上年度有结转的住房保障支出资金，优先使用结转资金。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.68万元。其中：人员经费1,834.78万元，较上年决算数减少76.03万元，下降3.98%，主要原因是人员经费保障下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。公用经费407.90万元，较上年决算数增加74.72万元，增长22.42%，主要原因是2021年新招录7人，退休5人，总体增加2人，相应的公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、车辆运行维护费等。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为59.00万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的93.39%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位秉持过紧日子的思想，严格车辆管理，节约车辆运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为57.00万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位秉持过紧日子的思想，严格车辆管理，节约车辆运行成本。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的93.08%,决算数小于预算数的主要原因是定点采购车辆，实际采购车辆裸车价比预算数低。
公务用车运行维护费年初预算数为32.00万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位秉持过紧日子的思想，严格车辆管理，节约车辆运行成本。
3.公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%,决算小于预算数的主要原因是2021年因新冠疫情等影响，接待任务少，接待费大幅降低。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为15辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出407.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加74.71万元，增长22.42%，主要原因是2021年新招录7人，退休5人，总体增加2人，机关运行成本相应增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出12.17万元，较上年决算数减少3.43万元，下降21.99%，主要原因是2021年因新冠疫情影响，上级部门组织的培训大大减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计102.69万元，其中：政府采购货物支出52.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目3个，共涉及资金483.34万元。经综合评价与分析，365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院2021年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.89分，评价结果为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映中央政法转移支付资金、业务费及法庭运维费项目绩效自评结果。
中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.88分，自评结果为“优”。项目年初预算数309万元，全年预算数316.52万元，全年执行数170.25万元，预算执行率53.79%，满分10分，得分5.38分。项目绩效目标完成情况：（1）全年共受理各类案件7309件，审结7155件，结案率97.90%，法定审限内结案率达到99.77%，执行案件执结率93%；（2）年初计划购置的专用设备和执法执勤车辆均已完成采购，办案配套装备完善，保障了审判工作顺利开展；（3）我院积极开展法院干警培训活动，增强其业务能力水平，共组织培训31期。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，年初预算中含新城法庭设备购置及信息化建设，以及4套互联网法庭建设，但因为新城法庭2021年尚未取得而无法进行，以及中院互联网法庭端口未开而无法进行；二是购置执法执勤车辆数量与年初目标不符，主要是因为其中1辆公务用车购置审批未通过；三是开展/参加培训期数大于目标值130%。下一步改进措施：一是我院将分析问题症结，研究解决对策，加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用；二是下年度我院将根据执法执勤公务用车需求合理设置年度指标值；三是下一年我院将根据往年培训情况及本年度工作计划合理设置目标值。
业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评价得分96.99分，自评结果为“优”。项目年初预算数122.33万元，全年预算数122.33万元，全年执行数110.03万元，预算执行率89.95%，满分10分，得分8.99分。项目绩效目标完成情况：（1）本年度我院全年共受理各类案件7309件，审结7155件，结案率97.9%，法定审限内结案率99.77%，执结率93%，民事案件调解撤诉率53.8%，一审服判息诉率达到87.13%，审判执行质效连续多年位居全市法院前列。（2）积极推进法院信息化、智能化运营，本年度执行调度平台、加密平台等信息化平台维护完成率达到100%，有效保障了法院信息的通畅运行。发现的主要问题及原因：一是二审发改率为9.4%，未达到目标值“≤5%”；二是庭审直播案件比率大于目标值的130%；三是执结率高于目标值的130%。下一步改进措施：一是下年度我院将继续加大庭审直播力度，合理设置目标值；二是下年度我院在调整目标值的基础上继续做好执行工作，全力破解执行难题。
法庭运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评价得分98.77分，自评结果为“优”。项目年初预算数44.49万元，全年预算数44.49万元，全年执行数39.01万元，预算执行率87.68%，满分10分，得分8.77分。项目绩效目标完成情况：（1）本年度我院及时维修维护各项设施设备，以保障其正常运转，设备设施维修维护完成率达到100%。（2）水电暖保障率和物业保障覆盖率均达到了100%，保障了我院日常工作的正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值100%，主要原因是2021年先支出上年度结转资金13.91万元，导致2021年有所结余。下一步改进措施：我院将及时采取相应措施，通过召开专题会议、现场督办等形式，分析问题症结，研究解决对策，加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占挪用。
项目绩效自评报表详见附件2
整体及项目绩效自评报告详见附件3
(3)财政评价项目绩效评价结果（无）
(4)部门评价项目绩效评价结果（无）
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院
2021年8月19日
附件1：2021年365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院决算公开报表.xls
附件2：2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx
附件3：2021年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市西固区人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf
