2018年度

365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院（本级）部门决算

目录

一、部门基本情况 1

（一）职能职责 1

（二）机构设置 2

二、部门决算执行情况 2

三、部门决算情况说明 2

（一）收入支出决算总体情况说明 2

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

四、“三公”经费情况说明 5

（一）“三公”经费支出总额情况 5

（二）“三公”经费分项支出情况 5

（三）“三公”经费实物量情况 6

五、其他需要说明的事项 6

（一）机关运行经费情况说明 6

（二）国有资产占用情况说明 6

（三）政府采购支出情况说明 7

（四）预算绩效管理情况说明 7

六、专业名词解释 7

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2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是：

⑴、审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

⑵、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

⑶、依法行使司法执行权和司法决定权。

⑷、依法决定国家赔偿。

⑸、对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。

⑹、负责本院监察工作。

⑺、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

⑻、负责本院涉诉信访工作。

⑼、为本院审判工作提供司法技术服务。

（二）机构设置

365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院现有部门22个，分别为：办公室、政工科、纪检监察室、机关党委、审判管理办公室、研究室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判监督庭、司法警察大队及6个派出法庭。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计10,785.06万元，支出总计10,785.06万元。与2017年决算数相比，收入增加1,855.96万元、增长20.79%，支出增加1,855.96万元、增长20.80%，主要原因是省级财政安排的项目收入增加、人员正常增加、普调工资、员额制工资改革相应增加了收入。

本部门2018年度收入合计9,842.71万元，其中：财政拨款收入6,309.94万元，占64.11%；其他收入3,532.77万元，占35.89%。

本部门2018年度支出合计8,642.14万元，其中：基本支出8,454.10万元，占97.82%；项目支出188.04万元，占2.18%。

本部门2018年度年末结转和结余2,142.92万元，较上年增加715.36万元，主要原因是部分项目正在办理手续，尚未开工建设；还有部分项目已开展，但尚未完工，没有形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计6,309.94万元，较上年决算数增加-1,276.96万元，增长-16.83%。主要原因是上年财政拨款收入全部为区财政拨款收入， 且上年退休人员经费尚未转入社保，是由区财政拨入。较年初预算数增加2,575.26万元，增长68.96%。主要原因是年中追加安排全省法院业务费620万元、法庭运维费60万元、扫黑除恶专项经费11.75万元，智慧法院建设专项资金48.02万元，中央办案专款16万元、中央转移装备经费600万元、中央转移业务费595万元、员额制工资改革补发工资等。

本部门2018年度财政拨款支出合计5,135.44万元，较上年决算数增加-2,366.09万元，增长-31.54%。主要原因是本年除了财政拨款支出还有其他资金支出（区财政拨款支出），而上年财政拨款支出全部为区级财政拨款支出，各项人员支出较多。较年初预算数增加1,400.76万元，增长37.51%。主要原因是单位人员正常增加、员额制工资改革调资导致。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出4,465.24万元，占86.95%，较年初预算数增加1,396.82万元，主要原因是单位人员正常增加、员额制工资改革调资，导致公共安全支出增加；社会保障与就业支出316.47万元，占6.16%，较年初预算数增加3.95万元，主要原因是人员正常增加，导致社会保障与就业支出增加；医疗卫生与计划生育支出171.22万元，占3.33%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出182.52万元，占3.55%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,947.40万元。其中：人员经费3,153.82万元，较上年增加-1,802.26万元，主要原因是2017年财政拨款支出全部为区级财政拨款支出，包含退休人员工资等各项人员支出较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等项目。公用经费1,793.57万元，较上年增加-571.97万元，主要原因是在办公费、水费、电费等方面节约支出；此外部分经费由2017年区级财政拨款的结转经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计174.87万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加174.87万元，主要原因是案件数增加，出差较多，公务用车运行维护费增加，此外有2人次因公出国费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用16.37万元，主要是用于参加省法院同意组织的赴德国考察学习、赴英国培训交流，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加16.37万元，主要原因是上年没有参加出国培训考察任务。

公务车购置费34.90万元，主要用于购买囚车，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加34.90万元，主要原因是上年没有购进车辆。

公务车运行维护费123.61万元，主要用于出差办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加123.61万元，主要原因是上划省级后公务用车运行费统计口径发生变化，2017年我院车辆均按照业务车辆进行统计。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计2人；公务用车购置1辆，公务车保有量为33辆；2018年本部门车均购置费34.9万元，车均维护费3.74万元。

五、其他需要说明的事

（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1,793.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加-571.97万元，增长-24.18%，主要原因是在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出；此外部分经费由2017年区级财政拨款的结转经费列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中：执法执勤用车50辆（其中公务用车改革移交区机关事务局17辆，实际保有车辆33辆）、单价50万元以上通用设备11台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2018年本部门无预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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