2019年度365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院部门决算公开
2019年度
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：⑴审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。⑵调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。⑶依法行使司法执行权和司法决定权。⑷依法决定国家赔偿。⑸对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。⑹负责本院监察工作。⑺在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。⑻负责本院涉诉信访工作。⑼为本院审判工作提供司法技术服务。
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院内设机构19个，包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队及6个派出法庭。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11,336.79万元。收支较上年决算数增加551.73万元、增长5.12%，主要原因是本年度年初结转结余资金较多，较上年决算数增加887.57万元。其中收入方面，2019年度收入合计9506.86万元，减少3.41%，2019年度年初结转和结余1829.93万元，增加94.19%；支出方面，2019年度本年支出合计9333.66万元，增长8.00%，2019年度年末结转和结余2003.12万元，减少6.5%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9,506.86万元，较上年决算数减少335.85万元，下降3.41%，主要原因是司法体制改革后区财政拨款大幅度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,621.39万元，占69.65%；其他收入2,885.47万元，占30.35%。年初结转和结余1,829.93万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9,333.66万元，较上年决算数增加691.52万元，增长8.00%，主要原因是本年度项目支出较上年多，另外在职人员正常晋升增资支出增加。其中：基本支出7,578.94万元，占81.20%；项目支出1,754.73万元，占18.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,429.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,177.25万元，增长16.23%。主要原因是2019年年初结转金额较多，较上年决算数增加887.57万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出6,472.48万元，较上年决算数增加1,337.04万元，增长26.04%。主要原因是2018年上半年部分支出是通过区财政上年结余资金支出，因此省级财政拨款支出相对较少。
1．公共安全支出5,790.41万元，占89.46%，较年初预算数增加246.89万元，增长4.45%，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标、省聘用书记员工资上调。
2．社会保障与就业支出312.92万元，占4.83%，较年初预算数减少55.72万元，下降15.12%，主要原因是新进人员的养老保险未补交。
3．卫生健康支出172.70万元，占2.67%，较年初预算数减少18.16万元，下降9.51%，主要原因是新进人员的医疗保险等未补交。
4．住房保障支出196.45万元，占3.04%，较年初预算数减少6.68万元，下降3.29%，主要原因是新进人员的住房公积金未补交。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,717.75万元。其中：人员经费3,820.68万元，较上年决算数增加666.86万元，增长21.14%，主要原因是人员经费、省聘用书记员工资、抚恤金支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、抚恤金等。公用经费897.08万元，较上年决算数减少896.49万元，下降49.98%，主要原因一是2019年压减公用经费支出；二是2018年部分中央转移支出填入基本支出表中资本性支出,导致2018年公用经费较高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、维修维护费、劳务费、咨询费、手续费、其他交通费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计34.70万元，较年初预算数减少154.05万元，下降81.62%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数减少140.17万元，下降80.16%，主要原因是根据财政部要求，压减三公经费支出，另外2019年度无公务用车购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少16.37万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排因公出国事项。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少36.00万元，下降100.00%，主要原因是2019年度车辆报废手续完成较晚，导致公务用车购置没有及时完成。较上年支出数减少34.90万元，下降100.00%，主要原因是本年度公车购置没有及时完成。
公务用车运行维护费34.70万元，主要用于车辆的燃油费、停车费、保险费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少103.94万元，下降74.97%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数减少88.91万元，下降71.93%，主要原因是压减三公经费支出，减少公务用车维护费。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少14.11万元，下降100.00%，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出897.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、维修维护费、劳务费、咨询费、手续费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少896.49万元，下降49.98%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；二是2018年部分中央转移支出填入基本支出表中资本性支出，统计入机关运行费支出，导致2018年机关运行经费较高。其中：本年度会议费支出0.72万元，较年初预算数增加0.72万元，增长100%，主要原因一是2019年举办公检法联合扫黑除恶会议费，二是环境司法实践基地揭牌仪式产生会议费，属于偶然性支出。本年度培训费支出22.17万元，较年初预算数减少11.27万元，下降33.70%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计736.8万元，其中：政府采购货物支出646.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额736.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中执法执勤用车31辆。单价50万元（含）以上通用设备17台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金2942.79万元；从评价情况来看，365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：我院于年初制定了2019年度业务费资金项目年度总体绩效目标，并编制了绩效目标申报表。年度总体绩效目标为：诉讼服务中心完成改建扩建、维修维护，软硬件设备购置，改善工作环境，提高工作办案效率、提升法院公信力和人民满意度，维护社会公平正义。强化法院队伍建设，提升办案人员素质和能力。完成其他各项设施维修，保障本院正常运转。随后在2019年通过物业服务、日常维修、办公印刷、办公用水、办公用电、邮寄通讯、学习培训、劳务报酬、和公务出差等具体工作的产出，实现了提高365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院后勤保障能力、提高法院工作人员业务素质能力、提高法院办案工作效率、保障法院网络系统正常运转等相关社会效益，完成了年度总体绩效目。项目全年预算数为1294.59万元，执行数为595.32万元，完成预算的46%。主要产出和效果：一是经济效益，节约成本指标实际完成值均达到预期目标值，我院各项业务费支金额均符合预算申请，未超出成本计划。二是社会效益指标，我院2019年改善了工作环境，提高工作办案效率、提升法院公信力和人民满意度，维护社会公平正义。强化法院队伍建设，提升办案人员素质和能力。完成其他各项设施维修，保障本院正常运转。（部门自行补充）。发现的问题及原因，365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院通过开展法律专业培训，逐步提高了工作人员的业务素质能力，但因培训时间和次数的限制，人员业务素质还有较大提升空间。后期计划不断加大培训次数和培训人次，逐步提高工作人员的业务素质。
（2）中央转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年我院使用中央转移支付资金购买网络及软件设备与专用设备以支持建成现代化的科技法庭，使普通民众借助信息化网络和信息终端，实施了解庭审过程，支持在线司法监督，体现法院审判的公正透明，充分展现和提升了法院的司法形象。同时通过日常运行业务方面资金的投入，简历了全体化诉讼服务渠道，促进了诉讼服务普惠化、便捷化，推动实现同一诉讼服务事项的无差别受理、同标准办理。提高干警工作效率，维护社会公平正义与社会稳定。项目全年预算数为1575.4万元，执行数为1219.8万元，完成预算的77.43%。主要产出和效果：一是数量指标，数量指标分值14分，指标得分13.6分。2019年我院政法转移支付资金所涉及项目全部完成。二是质量指标， 2019年我院购置网络及软件设备、专用设备、办公设备及被装设备、印刷设备等均验收合格，且工作人员的出差办公效率以及日常工作效率高、物业服务清洁保障比较到位、工作人员均节约用电、在保障工作的前提下，使用率较低，冬季供暖温度达到国家标准。三是效益指标，效益指标分别从经济效益、社会效益和可持续影响三个方面进行分析，本院通过实施2019年度中央政法转移支付资金项目，支持建成现代化的科技法庭，使普通民众借助信息化网络和信息终端，实施了解庭审过程，支持在线司法监督，体现法院审判的公正透明，充分展现和提升了法院的司法形象。同时通过日常运行业务方面资金的投入，建立了立体化诉讼服务渠道，促进了诉讼服务普惠化、便捷化，推动实现同一诉讼服务事项的无差别受理、同标准办理。提高干警工作效率，维护了社会公平正义与社会稳定。发现的问题及原因，一是2019年我院使用中央政法转移支付资金购买网络及软件设备以实现我院审判能力现代化的水平，但由于我院工作量大，工作内容繁杂，法院审判能力现代化不能全面覆盖，系统软件设施还需进一步提高。二是我院通过开展法律专业培训，逐步提高了工作人员的业务素质能力，但由于我院工作人员工作多任务重的原因，培训时间较短，培训次数较少，所以人员业务素质还有较大提升空间。三是通过2019年度中央政法转移支付资金项目的实施，我院办案工作效率得到了一定程度的提高，但因法院自身工作量较大，办案工作复杂程度较高，工作效率的提升需要长时间的过程。下一步改进措施，一是增加信息系统建设投入，推进法院审判能力现代化水平。二是加大对法院工作人员的培训。三是我院要继续加强保障能力，服务日常工作，对工作人员需要解决的问题和障碍及时发现，及时解决，尽可能的满足要求，以进一步提升我院工作人员的办案工作效率。
（3）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：我院于年初制定了2019年度业务费资金项目年度总体绩效目标，并编制了绩效目标申报表。年度总体绩效目标为：保障派出法庭正常运转，改善干警办案场所、维护社会公平正义。在2019年通过物业服务、日常维修、办公用水、办公用电和冬季取暖等具体工作的产出，实现了提高我院后勤保障能力、提高法院工作人员业务素质能力、提高法院办案工作效率、保障法院网络系统正常运转等相关社会效益，完成了年度总体绩效目。项目全年预算数为72.8万元，执行数为31.62万元，完成预算的43.4%。主要产出和效果：一是物业服务保障率、日常维修达标率、达到饮用水标准、办公用电节约率、冬季取暖达标率等指标全年实际完成值均达到预期目标值。二是保障法院派出法庭正常运转、改善干警办公环境、提升工作人员工作效率等指标全年实际完成值均达到预期目标值。三是提升法院派出法庭影响力、维护公平正义等指标全年实际完成值均达到预期目标值。发现的问题及原因： 一是365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院通过2019年度法庭运维费资金项目的实施，派出法庭工作人员工作效率得到了一定程度的提高，但因法院自身工作量较大，办案工作复杂程度较高，工作效率的提升需要长时间的过程。二是本单位通过2019年度法庭运维费资金项目的实施，增强了法院后勤保障能力，一定程度上改善了法院工作环境和工作条件，但因基础设施需求量大，改善有限，基础设施尚需完善。下一步改进措施：一是后期继续加强保障能力，服务日常工作，进一步提升办案工作效率。二是后续需要继续投入资金，尽力完善派出法庭基础设施建设。
自评表作为附件上报。
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1、2019年部门决算公开报表
2、绩效目标自评表
