2020年度 甘肃省365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：⑴审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。⑵调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。⑶依法行使司法执行权和司法决定权。⑷依法决定国家赔偿。⑸对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。⑹负责本院监察工作。⑺在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。⑻负责本院涉诉信访工作。⑼为本院审判工作提供司法技术服务。
二、机构设置
365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院内设机构19个，包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队及6个派出法庭。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2020年度无政府性基金收支，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故表八、表九无数据，详见附件1。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,594.52万元。收、支较上年决算数减少742.27万元,下降6.55%,主要原因一是本年度年初结转结余资金较上年减少316万；二是本年度区财政拨款收入即其他收入较上年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9,081.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,234.83万元，占79.67%；其他收入1,846.18万元，占20.33%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9,809.17万元，其中：基本支出7,079.06万元，占72.17%；项目支出2,730.10万元，占27.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8,702.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.74万元，增长3.24%。主要原因一是正常晋升增资导致人员经费增加，二是增加了其他工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,926.15万元，较上年决算数增加1,453.67万元，增长22.46%。主要原因一是晋升增资导致人员经费增加；二是项目支出较上年增加976万元，主要是装备购置及服务类项目支出增加。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为5,858.42万元，支出决算为7,259.25万元，完成年初预算的123.91%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包含年初结转结余资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为283.72万元，支出决算为292.31万元，完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员补缴各类社保。
3．卫生健康支出年初预算数为198.65万元，支出决算为170.56万元，完成年初预算的85.86%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助资金有结转。
4．住房保障支出年初预算数为199.42万元，支出决算为204.04万元，完成年初预算的102.32%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员补缴公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,196.05万元。其中：人员经费4,564.25万元，较上年决算数增加743.57万元，增长19.46%，主要原因一是正常晋升增资导致人员经费增加，二是增加了其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费631.80万元，较上年决算数减少265.28万元，下降29.57%，主要原因是根据省财政厅要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为134.64万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据省财政部要求，压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为134.64万元，支出决算为130.18万元，完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部要求，压减三公经费。
其中：公务用车购置费年初预算数为36.00万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部要求，压减三公经费支出。
公务用车运行维护费年初预算数为98.64万元，支出决算为94.22万元，完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部要求，压减三公经费支出。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为33辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出631.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、维修维护费、劳务费、咨询费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少265.28万元，下降29.57%，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100.00%，主要原因是本年无会议费发生。本年度培训费支出28.98万元，较上年决算数减少6.82万元，下降30.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计1,677.86万元，其中：政府采购货物支出726.16万元、政府采购工程支出695.20万元、政府采购服务支出256.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入支出情况。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金2548.75万元，从评价情况来看，365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院2020年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成诉讼服务中心完成改建扩建、维修维护工作。为改善工作环境，提高工作办案效率、提升法院公信力和人民满意度，维护社会公平正义，购置软硬件设备包括但不限于诉讼服务中心显示屏2个，按时完成维修维护工作，包括但不限于办公楼地漏及绿化围栏的维修，配电室、羁押室的维修改造，消防系统、直燃机、空调末端等的维保。为强化法院队伍建设，提升办案人员素质和能力，我院开展了玉门培训和两党性教育培训两场培训，并取得结业证。项目全年预算数为976.98万元，执行数为834.23万元，完成预算的85.39%。主要产出和效果：一是产出数量指标：我院2020年软件采购了诉讼服务中心显示屏2个，铁皮文件柜，机场椅等设备并进行软件信息系统的运维，完成了采购计划。二是产出质量指标：我院对办公楼地漏及绿化围栏进行维修，配电室、羁押室进行修整改造，消防系统、直燃机、空调末端等进行维保，以上工作项目均经过验收，质量符合标准，合格率为100%。三是产出成本指标：为完善我院的基础设备，采购了2个诉讼服务中心显示屏等一系列设备后，成本控制在预算以内，资金节约率达14.61%。四是社会效益指标：我院积极组织开展或安排法院干警进行业务技能等的培训，有效提高工作效率和服务水平，产生了良好的社会效益。发现的问题及原因，一是预算执行率略低，二是年初设置指标时对绩效目标设置不够熟练，指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，一是着重关注资金的使用情况，加强预算资金使用过程中的监控，提高资金使用效率，减少资金结余，二是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。
法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：派出的6个法庭均正常运转，按时完成其设施设备的维修维护，包括但不限于，拱星墩法庭下水道的疏通、靖远路法庭门牌制作、法庭监控综合布线改造、白银路法庭楼道及墙面维修等。项目全年预算数为130.18万元，执行数为126.28万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是产出时效指标：我院及时缴纳各项费用，产出时效指标实际完成值达到目标值。二是产出成本指标：我院节约运行成本，小于等于往年同期数据，该项目经费成本控制在预算范围之内。发现的问题及原因，一是年初设置指标时对绩效目标设置不够熟练，指标设置不够合理，无法全面衡量该项目实施情况。下一步改进措施，是加强财务管理，严格按照会计法和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。
中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：为建成现代化科技法庭，使普通民众借助信息化网络和信息终端，我院购置了信息化装备包括但不限于诉讼服务中心自助终端设备、执行指挥中心会议终端系统、迈维电子签章软件一套，两个一站式便民终端等；为充分展现和提升法院的司法形象，我院组织开展各种宣传活动，积极组织干警参加上级安排的培训，提高办案水平、干警工作效率，进一步维护社会公平正义。项目全年预算数为1441.59万元，执行数为1439.58万元，完成预算的99.86%。主要产出和效果：一是数量指标：电视音响视频设备，执法执勤用车，厨房设备以上设备的指标实际完成值均达到目标值。二是经济效益指标：我院2020年度成本较往年有所降低，达到目标完成值。三是社会效益指标：2020年通过中央政法转移支付资金的投入，平衡了365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院相比其他地区的公共服务能力，提高了我院政法工作效率，有效提升了人民法院形象。四是影响力指标：我院采购各种硬软件设施设备，不断强化了法院配套设施建设的完整性，为法院当前乃至将来都产生了较大的影响。发现的问题及原因无。(详见附件2)
2.绩效自评报告或案例
详见附件3
（三）重点绩效评价结果
根据预算绩效管理要求，本部门对中央政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价，总体评价结果为“良”。
项目绩效评价结果如下：推动两个“一站式”诉讼服务建设。城关区人民法院本年度牢牢把握司法体制改革关键环节，加大司法为民力度，在诉讼服务中心设立人民调解室2个，有效引导当事人选择非诉讼方式解决纠纷；采购的智能诉讼风险评估系统、诉讼服务中心自助终端等一站式诉讼设备，促进实现当事人与法官的实时互联，极大程度地提高了法官和当事人的互动质效，扩充网上诉讼服务一体化办理的渠道，打通司法服务群众的“最后一公里”，提高人民群众司法参与度。推动执行工作实现新突破。执行工作是人民法院审判工作的重要组成部分，解决法院“执行难”问题，不仅仅能维护当事人的合法权益，而且关系到人民群众对法院工作的信任。项目单位在本年度加大执行工作力度，严格落实“六个一律”工作要求，配齐配强执行力量，建立执行台账，“一案一策”制定执行方案，有财产可供执行案件法定期限内执结率87.92%、无财产可供执行案件终结本次执行程序合格率100%、最高人民法院交办的执行信访案件办结率100%，确保执行核心指标高标准运行常态化，进一步推动了法院执行工作实现新突破。
存在的问题有：一是绩效指标设置有待加强；二是项目制度保障有待进一步加强；三是工作人员满意度较低。针对上述发现的问题有以下几点建议：一是建立绩效意识，提高绩效指标的设置水平；二是进一步修订完善管理制度办法；三是提高设备与工作需求的匹配度，加强新设备使用的培训工作。(详见附件4)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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2021年8月24日
