365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院2020年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

城关区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

⑴审判法律规定由基层人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

⑵调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

⑶依法行使司法执行权和司法决定权。

⑷依法决定国家赔偿。

⑸对城关区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、培训法官和其他工作人员。

⑹负责本院监察工作。

⑺在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

⑻负责本院涉诉信访工作。

⑼为本院审判工作提供司法技术服务。

二、机构设置

机关内设机构

机关内设机构19个，包含综合办公室、政治部、纪检监察室、审判管理办公室、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队及6个派出法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支预算情况：

（一）收入预算

2020年收入预算8475.91万元，其中：当年财政拨款收入6540.21万元，比2019年预算增加234.06万元，增长3.7%，增长的主要原因是1.正常工资进档晋级以及法官员额工资和绩效工资调增,2.员额书记员工资调增。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入6540.21万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算8475.91万元，其中：当年财政拨款预算6540.21万元，比2019年预算增加234.06万元，增长3.7%，增长的主要原因是1.正常工资进档晋级以及法官员额工资和绩效工资调增,2.员额书记员工资调增。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出5858.42万元；

2.社会保障和就业支出283.72万元；

3.卫生健康支出198.65万元；

4.住房保障支出199.42万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出6540.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出4867.21万元，比2019年预算增加199.06万元，增长4.3%，增长的主要原因是：1.正常工资进档晋级以及法官员额工资和绩效工资调增,2.员额书记员工资调增。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1673.00万元，比2019年预算增加35.00万元，增长2.1%，增长的主要原因是：1法庭运维费比去年增加29万元。2.中央政法转移支付资金比去年增加6万元。

保障运转经费1个，主要是业务费。

其他项目2个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相同。

（二）公务接待费2万元，比2019年预算减少12.11万元，根据省委省政府过“紧日子”要求，严控三公经费，大力压减一般性支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费98.64万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费98.64万元），比2019年预算减少76万元，其中减少公车购置2台共36万元，减少公务用车运行维护费40万元，减少的主要原因是：诉讼送达采用购买社会服务外包送达和电子送达方式，减少公车使用。

（四）会议费今年预算安排3万元，比去年增加3万元，主要用于扫黑除恶专项活动联席会议等。

（五）培训费31万元，比去年减少2.44万元，压减了7.29%,原因是减少省外培训。

（六）机关运行经费817.77万元，比2019年预算增加236.25万元，增长40.6%，增长的主要原因是本年新增维修改造项目：

1、诉讼服务中心功能区维修改造；

2、绿化改善增补；

3、多功能（7人）审判 庭维修改造；

4、审判综合楼办公室防火门更换。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门非税收入计划征收7500万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额2130.50万元，其中：政府采购货物预算594.30万元，政府采购工程预算885.00万元，政府采购服务预算651.20万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14891.14万元。其中：办公用房25151.95平方米，价值9072.95万元。部门及所属预算单位共有公务用车31辆，价值574.67万元。单价20万元以上的设备价值12754.08万元。2020年拟采购固定资产约1260.10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年绩效目标评价项目：法院业务费。该项目主要是我院审判综合楼外墙及楼顶维修改造，去年进行申报审批，截止2019年底项目未完工。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出1673万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1673万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全：是指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指365bet体育投注网站_365体育投注账号被冻结_365网络科技市城关区人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件:

1、部门收支总体情况表                                    

        2、部门收入总体情况表

        3、部门支出总体情况表

        4、财政拨款收支总体情况表

        5、财政拨款支出表

        6、一般公共预算支出情况表

        7、一般公共预算基本支出情况表

        8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        9、一般公共预算机关运行经费

    10、政府性基金支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、省级部门预算项目支出绩效目标表

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2020年2月7日 

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